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神木市法院2018年部门综合预算说明
神木市人民法院2018年部门综合预算说明
  发布时间:2018-03-05 11:36:53 打印 字号: | |

神木市人民法院 

2018年部门综合预算说明 

 

一、部门主要职责

神木市人民法院是国家审判机关,依照法律规定独立行使审判权。其主要职责如下: 

1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2、审理一审刑事公诉、自诉案件,惩办一切犯罪分子。 

3、审理各类一审民事纠纷案件,保护公民、法人和其他组织的合法权益。 

4、审理各类一审行政纠纷案件,监督和维护行政机关依法行政。 

5、执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定,以及法律规定的其他生效法律文书。 

6、审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉,接待处理来信来访。 

7、审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。 

8、指导、监督基层人民法庭的审判工作,指导人民调解委员会的工作。 

9、总结审判工作经验,解答有关法律政策方面的问题,积极参与社会治安综合治理。 

10、负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设,协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员。 

11、规划和负责法院的财务、装备工作,指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作。 

12、检查和监督本院执法执纪情况,进行法制宣传和廉正教育。 
    13、承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、深入学习十九大精神,坚持正确政治方向。坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为法院工作的首要政治任务,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,全面、准确、系统地把握十九大精神的科学内涵、精神实质和实践要求。要把学习贯彻党的十九大精神与做好法院各项工作结合起来,找准司法切入点和着力点,确保中央决策部署在法院落地生根。

2、充分发挥审判职能,维护稳定促进发展。认真贯彻新发展理念,深入研究,找准定位,主动作为,切实增强法院工作在金融风险、精准脱贫、污染防治等重点领域的司法引领、规范、保障作用。充分发挥审判职能,依法公正高效审理和执行各类案件,维护社会稳定,化解矛盾纠纷,保障交易安全,促进公平竞争,为我市经济高质量发展营造公平、透明、可预期的法制环境。

3、推进综合配套改革,提升司法工作水平。司法体制综合配套改革是党的十九大部署的工作任务,也是2018年司法改革的重中之重。要进一步优化司法职权配置,健全司法事务管理机制,完善司法人事管理和司法监督考核评估机制。

4、深化司法为民实践,提供优质司法服务。紧盯社会主要矛盾新变化,健全公正司法机制,维护涉案民生权益,加强人权司法保障,打好基本解决执行难攻坚战,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。要进一步探索司法便民利民新机制新办法,为群众提供更加精细化的诉讼服务,多渠道接受人大和社会各界监督,更好地满足人民日益增长的美好生活需要,不断提高人民群众获得感和幸福感。

5、始终坚持从严治党,建设全面过硬队伍。牢固树立“四个意识”,落实管党治党主体责任,严肃党内政治生活,强化党内监督管理,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威。加强教育培训工作,全面提高法院干警专业能力和专业精神。要以“司法能力提升年”为统揽,打造一支忠诚党的领导、热爱本职工作、乐于钻研业务的司法队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括本级预算。内设二十四个部门和四个基层人民法庭构成。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制82人,均为中央政法公务员编制。实有人数370人,在职人数345人,包括中央政法公务员编制73人、工勤9人、事业94人、白领派遣18人、协管员81人、村官2人、临聘人员68人、离退休人员25人。

人员情况饼状图


五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆29辆,单价20万元以上的设备4台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款4602.21万元,其中专项业务经费2440.7万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

1、收支预算总体情况

2018年我院总体收支 4602.21万元,部门总体收支与上年相比减少 1059.97 万元,同比减少了18.7%,原因是法检两院上划改革,部分人员尚未上划,未预算当地人员工资及经费(事业人员、白领派遣、协管员及村官)。

2、 财政拨款收支情况

 2018年我单位收入均财政拨款,收入合计为4602.21万元,比2017年减少1059.97万元,同比减少了18.72%,原因是法检两院上划改革,部分人员尚未上划,未预算当地人员工资及经费(事业人员、白领派遣、协管员及村官)。专项资金列入部门预算的项目2440.7万元,比2017年减少339.3万元,同比减少了12.20%,原因是部分人员尚未上划,由当地市级保障。 

3、一般公共预算拨款支出明细情况

一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年我院总体收支 4602.21万元,部门总体收支与上年相比减少 1059.97 万元,同比减少了18.72%,原因是法检两院上划改革,部分人员尚未上划,未预算当地人员工资及经费(事业人员、白领派遣、协管员及村官)。

支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出人员经费预算1456.27万元,较上年减少512.54万元,同比减少26.03%,原因是由于法检两院上划改革,未预算当地人员经费(事业人员、白领派遣、协管员及村官)

2018年一般公共预算拨款支出公用经费预算705.24万元,较上年减少212.13万元,同比减少23.12%,原因是由于法检两院上划改革,未预算当地人员公用经费。

2018年安排专项业务经费支出金额2440.7万元,比上年减少339.3万元,同比减少了12.2%,原因是部分人员尚未上划,由当地市级保障。 

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

**

**

1

2

3

4

 

合计

4,602.21

1,456.27

705.24

2,440.70

204

公共安全支出

4,329.21

1,183.27

705.24

2,440.70

  20405

  法院

4,329.21

1,183.27

705.24

2,440.70

    2040501

    行政运行

1,888.51

1,183.27

705.24

 

    2040502

    一般行政管理事务

2,073.70

 

 

2,073.70

    2040504

    案件审判

350.00

 

 

350.00

    2040599

    其他法院支出

17.00

 

 

17.00

208

社会保障和就业支出

181.00

181.00

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

181.00

181.00

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

129.00

129.00

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

52.00

52.00

 

 

221

住房保障支出

92.00

92.00

 

 

  22102

  住房改革支出

92.00

92.00

 

 

    2210201

    住房公积金

92.00

92.00

 

 

支出按经济科目分类的明细情况

2018年支出预算为4602.21万元,其中基本支出为2161.51万元。工资福利支出为1341.4万元,较上年减少253.61万元,同比减少15.90%,原因是法检两院上划改革,未预算当地人员经费。商品和服务支出771.96万元,较上年减少145.41万元,同比减少15.85%,原因是法检两院上划改革,未预算当地人员经费。对个人和家庭补助48.15万元,较上年减少325.65万元,原因是退休人员移送当地养老中心,18年住房公积金计入工资福利支出科目。专项业务经费支出为2440.7万元,比上年减少339.3万元,同比减少了12.2%,原因是部分人员尚未上划,由当地市级保障。 

 4、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

11

12

13

14

15

16

246.60

 

6.60

240.00

 

240.00

246.60

 

6.60

240.00

 

240.00

246.60

 

6.60

240.00

 

240.00

2018年部门“三公”经费合计数:246.6万元。其中:公务接待费:6.6万元,与上年相比减少6.72万元,降低50.4%,原因是部分预算转移支付;会议费、培训费、因公出国(境)费用为0万元,与上年相比无变化,持平主要原因是部门无会议费、培训费、因公出国(境)费用支出; 公务用车运行维护费为240万元,与上年持平,持平主要原因是案件数量持续增长,公务用车次数明显增多,车辆运行维护费预算较上年持平

7、机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费财政拨款预算705.24万元,较上年减少125.07万元,同比减少15.06%,原因是法检两院上划改革,未预算当地人员公用经费,部分列入专项款。

8、政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、司法救助费用:主要用于在审判、执行案件过程中,对权利受到侵害但无法获得有效赔偿或补偿,生活确实困难的当事人,给予一定数额的经济救助。

 

 附件:神木市法院2018年情况说明

                    神木市人民法院

                            2018年3月2日

来源:神木法院网
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